| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0011 011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | dobropis k vráteným paletám a vrátenému materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -310,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Súbor: | DOB_0011011 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:09.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
